高级内控经理岗位职责

【岗位职责】
1、主动关注公司各业务流程，深入一线掌握制造业的研究、采购、生产、研究开发等循环的内控控制，逐步掌握企业业务及监管控制流程。
2、了解或者掌握穿行测试、内部控制测试工作，主导使用审计工具、方法，遵循流程与项目计划完成工作，保障任务落地质量。
3、理解风险矩阵设计逻辑，了解核心风险评估流程及企业、行业关键背景，明确其对自身工作的影响；主导完成内控审计，清晰认知自身角色与团队的关联。
4、精准理解领导交办任务需求，能自主消化并形成月度审计计划，确定任务涉及的各流程的关键环节和主要内控，进行评估风险，识别内部控制缺陷，提出优化建议。
5、在指导下，能编制个人年度、月度内控审计计划。在执行工作计划时，能积极主动反馈工作进度，找资源、找方法完成既定的工作计划。
6、在识别出制度、流程缺陷时，有良好的书面能力、沟通能力形成整改意见书并追踪整改方案落实，适时提供优化意见。
7、跨部门协作，推动内控措施与业务流程深度融合，提升全员的流程意识。
8、具有业务思维，善于总结工作经验，独立思考，在审计过程中保持内部控制审计应有的独立性与客观性。
9、完成领导交办的其他任务。
【任职要求】
1.学历与资质：本科及以上学历，考过CPA科目优先，年龄30岁以下。
2.工作经验：2年会计师事务所审计经验，需要有制造业审计经验。有制造业内控审计经验优先。
3.专业能力要求：
①需掌握风险评估与审计应对方法、形成专业判断并及时输出、配合团队协作及处理转介工作，且语言能力达标。
②熟悉ERP，主动探索PLM、MRP、MS等系统以提供自己的工作效率与质量。
4.办公软件能力要求Word、PPT功能，掌握EXCLE高阶函数，如XLOOKUP、INDIX、有自己优化过审计底稿者优先。
5、个人效能：考察适应性与抗压性、文化契合度、人际交往能力、自我管理、工作积极性与驱动力5项素养。

一、岗位职责
1、结合公司发展需求，建立健全公司各项内控流程，对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助负责部门设立必要控制节点；配合外部银行等中介机构提供相关资料等工作。
2、了解并梳理内部风险控制流程：全面了解、测试、梳理公司各中心、各业务流程内部控制现状及关键控制点，结合业务情况及控制测试，发现潜在重大风险，确定风险应对策略和建立有效的控制方法；
3、建立并完善内部控制制度：建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化内部控制流程体系，对流程所涉及单证和文档的标准、内容、格式、进行统一规范；
4、结合公司发展要求，及时调整各公司银行账户资金转款额度；
5、各子、分公司的注册注销；
6、印章保管、用章流程的规范；
二、任职条件
1、本科及以上学历，财会相关专业；
2、至少3年以上同岗位工作经验；
3、熟练WORD/PPT/EXCEL等常用办公软件；
4、熟悉公司内部财务管理及流程管理；
5、良好的亲和力，有耐心，逻辑性强，处理事件冷静有条理，具有较强的沟通协调意识；
6、优秀的企业文化宣导能力，在团队管理方面有一定的领导技巧和才能；
7、为人干练、踏实，具有良好的敬业精神和职业操守。

职位描述：
1、搭建并持续完善内部控制框架、政策与流程，主导内控手册、风险控制矩阵等核心文件的编写、更新与维护工作，推动内控体系在业务的有效落地与执行；
2、定期对关键业务流程进行梳理、分析与诊断，协助业务设计并推行高效、合规的标准化流程，提升业务运营效率与风险防范能力；
3、定期评估关键控制点的设计有效性和执行有效性，识别内控缺陷，撰写评估报告，并跟踪、督导责任部门完成整改；
4、通过培训宣贯提升员工内控意识和能力，确保内控政策和制度得到有效执行；树立员工流程导向理念和意识，培训流程管理能力；
5、建立并维护业务单元风险数据库，定期组织全面风险识别与评估，为重大业务决策提供风险评估意见；
6、及时响应业务部门的内控与风险咨询，提供内控意见与建议。

任职要求
1、本科以上学历，8年以上四大、制造业、物流或互联网公司风险管理、内控经验，有甲方内控体系搭建工作经验者优先；
2、熟悉内部控制及风险管理方法论和理论框架，熟悉国内外内控相关行业指引和法律法规要求；
3、具备项目管理能力，能够独立开展各类内控体系化建设、内控流程诊断、内控评价项目；
4、责任心强，具有快速学习能力、良好的逻辑分析能力、沟通能力和团队协作能力，具有较强的承压能力；
5、具有CPA、CIA、CISA等资质证书者优先。