审计稽核经理岗位职责

一、 核心素质与特质（有餐饮采购管理经验可放宽标准）

1. 高度诚信与职业道德：
绝对正直，坚守道德底线，能抵御不当影响和压力。
具备强烈的责任感、保密意识和职业操守。
是公司合规文化的倡导者和践行者。
2. 敏锐的风险洞察力与批判性思维：
能够预见性地识别采购流程中潜在的舞弊、浪费、滥用、效率低下和合规风险点。
善于分析复杂信息，提出深刻见解，挑战现状，挖掘问题根源。
保持客观、独立和怀疑的态度。
3. 卓越的分析与解决问题能力：
精通数据分析（熟练运用Excel，掌握SQL/Python/BI工具为佳），能从海量采购数据中发现异常模式和趋势。
擅长结构化思考，逻辑清晰，能基于证据进行严谨推理，精准定位问题并提出切实可行的改进建议。
4. 强大的沟通与影响力：
书面沟通： 能撰写清晰、准确、专业、有说服力的审计报告、备忘录和管理建议书。
口头沟通： 具备出色的陈述、汇报和访谈技巧，能有效地与不同层级的员工（包括高层管理者）、供应商进行沟通，特别是就敏感或负面发现进行沟通。
影响力： 能够以建设性的方式推动变革，说服业务部门和采购团队接受并落实审计建议。
5. 原则性与灵活性平衡：
坚持合规底线和公司政策，不妥协。
同时具备策略性和灵活性，理解业务需求，能寻求在合规框架内满足业务目标的解决方案。
6. 抗压能力与韧性：
能有效处理工作中的压力、冲突和潜在的对抗性局面。
面对复杂问题或阻力时，保持冷静、专注和坚持不懈。
7. 严谨细致与结果导向：
工作细致入微，注重证据的完整性和准确性。
以解决问题和实现改进效果为目标，不满足于仅仅发现问题。

二、 专业知识与技能

1. 深厚的采购流程知识：
精通端到端采购流程（需求识别、寻源、供应商选择、谈判、合同管理、订单处理、收货、付款、供应商绩效管理、退出）。
深刻理解采购策略、品类管理、成本分析、总拥有成本概念。
2. 扎实的内部审计/风险管理知识：
掌握COSO框架、内部控制基本原理和*佳实践。
熟悉审计方法论（计划、执行、报告、跟进）、抽样技术、测试程序。
了解舞弊审计理论和实务（如ACFE的舞弊三角理论）。
3. 全面的合规法规理解：
熟悉与采购相关的法律法规（如招投标法、合同法、反商业贿赂法、反垄断法、数据保护法、贸易合规等）。
理解公司内部的采购政策、流程和授权体系。
4. 技术与数据应用能力：
熟练使用ERP系统中的采购模块（如SAP MM,acle Procurement）。
熟练使用办公软件（尤其Excel高级功能：数据透视表、公式、宏）。
加分项： 具备数据分析工具使用经验（如Power BI, Tableau, SQL, Python/R用于数据分析），了解采购相关技术（如e-Sourcing, e-Procurement, 合同管理系统）。
5. 项目管理能力：
能够有效规划、组织、执行和监督多个审计项目，确保按时、按质、按预算完成。

三、 经验要求

1. 年限： 要求5-8年以上相关工作经验。
2. 背景构成：
核心路径：
内部审计经验 (必备)： 拥有3-5年以上的内部审计经验，其中至少有2-3年专注于采购审计或供应链审计领域。有在大型企业或专业审计机构（如四大内审部门）的经验更佳。
补充/转换路径：
采购运营/管理经验： 拥有丰富的采购实际操作或管理经验（如采购专员/主管/经理），深刻理解采购痛点和风险，后转向内审/合规领域。
风险管理/合规经验： 在风险管理或合规部门有相关经验，且工作内容涉及采购流程。
3. 行业经验： 具有餐饮业、制造业、商超零售业、快消品、医药、科技或大型集团企业等采购流程复杂、风险点多的行业背景者优先。
4. 审计项目经验： 具备主导或深度参与复杂采购审计项目（如供应商准入审计、招投标审计、合同合规审计、采购到付款循环审计、舞弊调查）的成功经验。
5. 报告与改进经验：有独立撰写高质量审计报告并向管理层汇报，并成功推动审计建议落地实施的经验。

四、 教育与资质

1. 学历： 本科或以上学历。必备专业方向：
审计学
会计学
财务管理
供应链管理/物流管理
经济学
工商管理 (MBA - 加分项)
2. 专业资质 (重要加分项)：
核心资质：
薪资：1W—1.5W
工作地点：南昌（包住）

岗位职责：
一.、审计计划与执行
1、制定年度审计计划，确定审计重点领域（如财务、运营、合规等）。领导团队开展财务审计、内部控制审计、合规性审计及专项审计（如反舞弊、IT系统审计）。
2、识别业务流程中的风险点，提出改进建议并跟踪整改落实情况。
二、风险管理与内控
1、评估企业内部控制体系的有效性，确保符合法律法规（如《企业内部控制基本规范》）及行业标准。
2、监测行业监管动态（如GDPR、SOX法案），及时调整审计策略。
三、报告与沟通
1、编制审计报告，向高层管理层或审计委员会汇报关键发现及风险。
2、协调与外部审计机构、监管部门的沟通（如证监会、税务局）。
四、数字化转型
1、推动审计工具智能化（如使用ACL、Tableau、Python进行数据析）。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、审计、金融、法律等相关专业。
2、证书要求：CPA、CIA、CISA等优先。
3、经验要求：5年以上审计/风控经验，其中至少2年团队管理经验。
技能要求：
1、 精通审计标准（如IIA标准）、财务准则（如IFRS、GAAP）。
2、熟练使用ERP系统（如SAP、Oracle）、数据分析工具（SQL、Power BI）。

岗位职责：
1、负责对公司整体内部控制、重大风险管理、金融业务运营与操作等方面开展稽核；
2、负责稽核方案制定、现场审计、调查取证，出具稽核结论，出具责任认定与处罚建议；
3、对业务、流程、控制体系中存在的普遍性管理问题，进行归纳、分析、总结，提出管理建议；
4、结合项目经验，挖掘公司可建模风险场景，协助公司操风监测体系的完善；
任职要求：
1、重点本科及以上学历，法律、财会、经济类专业优先；
2、了解金融机构或融资租赁企业内部控制、内审实务；
3、具有较强的逻辑分析、发现问题、解决问题和表达问题的能力；
4、能在压力环境下统筹项目推进及内外部沟通事宜；
5、持有CPA、FRM、CIA、CISA、律师资格证书者优先。