审计主管岗位职责

职位描述
1、对公司（含子公司）内部控制体系、风险管理体系的健全性、合理性及有效性进行监督，对潜在的重大风险进行识别、评价、和监控工作；
2、对公司（含子公司）的会计核算、财务管理等资料的真实性和准确性进行审计；对经济活动、经营成果的合法性、效益性进行审计；对资金筹措与运用的合理性、合法性、效益性进行审计对资产安全性、完整性及增值、保值情况进行审计；
3、对公司（含子公司）的重大投资方案、重大经营活动、重大项目的可行性方案进行分析评价，对重要合同、协议签订及履行情况进行审计，对基建工程项目预、决算情况进行审计；
4、对公司（含子公司）所属单位负责人开展经济责任审计工作；关注和检查公司（含子公司）舞弊行为；
5、执行公司管理层交办的其他专项审计调查等工作。对审计整改情况进行跟进检查等工作。
职位要求
1、审计、会计等相关专业本科以上学历，具有CPA、CIA优先；
2、5年及以上制造业内审或会计师事务所工作经验，能独立出具审计报告；
3、熟悉国家各项相关财务、税务、审计、金融法规和政策，对企业内部控制、风控管理具有一定的认识；
4、熟悉企业内部控制、财务管理、营运管理等工作，具备较为敏锐的洞察力和数据敏感性，具有较强的思维逻辑；
5、熟悉内部审计工作程序，具备良好的沟通与表达能力、观察识别与分析判断、调查取证能力、审计报告写作能力；
6、高度的职业道德和职业素养，责任心强；
7、能适应加班，良好的抗压性

工作职责
负责审核酒店各营业点收入的准确性，确保所有收入被记录和报告。
确保收入账务处理合理，保证各项手续的完整性。
给财务总监或总会计师准备每日收入报告。
审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署。
确保所有礼券或免费券根据政策得到监管。
检查免费房被合理批准。
审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。
定期开展酒店内部审计工作及反馈报告，以加强内控管理。
检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。
审核各种业务系统报表及付款方式是否正确，编制审计问题统计及审计报告，督促各部门及时整改。
与系统工程师保持良好的沟通，跟进PMS系统和财务系统的数据维护，确保数据的准确性。
梳理收入审计流程，整合收入审计管理制度，搭建管理系统并做好审计组人员培训工作。
每日检查复核审计、应收日工作，确保工作完成的及时性、准确性，以及资料的完整性和及时归档。
每日完成收入晨报数据审核工作，并对其相关数据的准确性负责，能否及时发现错误并能独立准确的完成调整。
及时跟进应收账龄，确保挂账的合理性，并合理控制应收账期，减少坏账风险；定期召开信贷会议，与销售部共同跟进应收账款情况，加快应收账款的回款效率。
完成领导交办的其他工作。
任职要求
酒店2年以上同岗位工作经验，具备财务管理经验和能力。
大专及以上学历，会计或财管专业。
熟悉酒店财务以及税收制度，能够全面掌握审计工作内容和流。
熟练操作PMS系统，并熟知相关数据和报表的勾稽关系以及系统数据调控。
具备良好的沟通和表达能力，较高的专业技巧，对工作严谨、认真仔细，责任心强。

【岗位职责】
1. 拟定和完善审计制度、审计流程，对审计计划实施方案进行调整和分解；
2. 组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动；
3. 编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件；
4. 草拟审计报告，提出审计建议，向领导汇报审计报告；
5. 跟踪、评价已实施的管理改进措施；
【岗位要求】
1. 熟习会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
2. 良好的口头及书面表达能力；
3. 具备审计相关的专业知识，熟悉审计的相关流程和方法；
4. 具备应变能力，能够及时准确的处理审计工作中的问题，解决困难；
5. 对风险具备控制能力，对审计工作中可能出现的风险问题具有敏感性；
6. 具备沟通协调能力，审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通；