预算分析主管岗位职责

岗位职责：
1、参与公司年度预算编制，完善线上业务预算管理体系和机制；
2、深入业务尤其是线上业务，及时准确出具经营分析报告，反映经营质量，揭示经营风险；
3、管控成本费用，每月汇总及分析各部门/平台/店铺月度费用预算执行情况，确保收支进度匹配;
4、及时准确提供滚动预测，不断优化滚动预测机制并提供合理化建议，帮助公司实现有效的资源配置；
5、协助推动财务信息化建设与完善；
6、完成领导交办的其他事项。
任职要求：
1、学历：本科及以上学历，财务、经济、统计学、审计相关专业；具有中级会计师、CPA、CMA优先；
2、经验：3年以上较大型快消行业预算管理和财务分析等财务工作经验，具有电商业财或预算分析相关经验优先；
3、技能：
①熟练使用Excel、PPT及数据分析工具（如Power BI），具备一定数据建模能力；具备SQL或Python基础者优先；
②学习能力强，具备较强的分析统筹能力，高效解决问题能力，跨部门沟通协调能力；
③能吃苦耐劳，抗压能力强，工作细致，有业务思维。

工作内容：
1. 搭建供应链预算编制体系
2. 完成年度、月度预算编制及执行情况追踪
3. 进行日常运营的财务支持，每月提供专项分析报告，协助和监督部门持续推荐改善
4. 销售支持：成本测算、营销报价以及协助销售完成产品成本结构拆分
5. 对经济业务模块从经济效益等角度提供财务专业建议，驱动业务发展
6. 财务制度、流程的建立与更新
任职要求：
1. 本科学历
2. 3-5年以上相关财务工作经验
3. 具有成本核算相关经验者优先
4. 责任心强，有良好的的沟通、表达能力，吃苦耐劳
5. 熟练掌握金蝶软件、具有信息化上线相关项目管理经验

岗位职责：
1、设计、建立、维护并持续优化集团公司全面预算管理体系（年度预算、滚动预测）及相关制度、流程和模板；
2、主导并协调公司年度预算编制工作，确保预算目标的合理性、挑战性和可达成性；
3、负责组织、指导和审核各部门/业务单元的预算编制，确保符合公司整体战略和财务目标；
4、建立有效的预算执行监控机制，定期跟踪、对比实际财务结果与预算/预测的差异。识别预算执行中的偏差、风险点及潜在机会，进行深入分析，查明原因；
5、向管理层提供及时、准确的预算执行报告（包括但不限于损益、现金流、资本支出等），清晰阐述关键绩效指标（KPI）达成情况、重大差异及影响。
6、评估、建议并推动实施预算、预测及财务分析相关系统（如SAP）的优化或升级。
任职资格：
1、本科及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业；
2、具有5年以上制造业的预算管理、财务分析工作经验，有民企+外企/大型集团化财务管理经验优先；
3、精通Excel（高级函数等），具有数据分析及报告呈现能力。
4、具备较强的逻辑思维、分析、沟通表达和学习能力，业务导向和协作意识强；
5、积极主动，工作严谨、细致，有较强的责任心和抗压能力；
6、有较强的推动能力和业务统筹能力；
7、有SAP使用经验者更佳。