预算管理经理岗位职责

一）预算体系搭建与优化
1. 牵头制定和修订公司全面预算管理制度、流程及标准，明确各业务部门预算职责，规范预算编制、上报、审核、下达全流程；
2. 结合公司战略规划，分解年度经营目标，建立科学的预算编制模型（含收入、成本、费用、资本支出等），推动预算编制从“基数递增”向“战略导向”转型。
（二）年度预算编制与审核
1. 组织各业务部门开展年度预算编制工作，提供专业指导与工具支持，解决编制过程中的疑难问题；
2. 对各部门提交的预算草案进行汇总、审核与分析，重点核查预算的合理性、可行性及与战略目标的匹配度；
（三）预算执行监控与偏差管理
1. 建立预算执行动态监控机制，定期（月度/季度）收集各部门预算执行数据，对比分析实际发生额与预算额的差异，形成《预算执行分析报告》；
2. 针对预算执行中的重大偏差，深入业务端排查原因，及时向管理层预警，并推动责任部门制定整改措施，跟踪整改效果；
（四）预算分析与复盘改进
1. 开展多维度预算分析工作，包括部门预算分析、项目预算分析、成本结构分析等，挖掘预算数据背后的经营问题，提出优化资源配置、降低成本费用的建议；
2. 组织年度预算复盘工作，总结预算编制与执行中的经验与不足，形成复盘报告，推动预算管理体系持续优化；
3. 将预算分析结果与绩效考核挂钩，为人力资源部开展部门及员工绩效评估提供数据支撑。
（一）教育背景
本科及以上学历，财务管理、会计学、经济学等相关专业，持有CPA、中级会计师等证书者优先。
（二）工作经验
1. 5年以上财务相关工作经验，其中3年以上全面预算管理工作经验，有大中型企业或快消、制造、科技行业预算管理经验者优先；
（三）专业能力
1. 精通全面预算管理体系搭建方法，掌握预算编制模型设计技巧，能结合业务特点优化预算管理流程；
2. 具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则、税法及相关财务法规，能精准开展预算分析与偏差判断；
3. 熟练使用Excel（数据透视表、函数公式）、ERP系统（如SAP、Oracle）及预算管理工具，具备数据处理与分析能力；
4. 具备较强的逻辑思维能力、问题解决能力及文字表达能力，能清晰呈现预算分析结果与管理建议。

职责描述:
根据医药集团管理会计部的需要，协助财务总监和管理会计部经理，完成对医药集团全面预算管理工作的推进及持续优化工作，主要包括：
1、年度合并预算的编制，包括三大报表；
2、季度滚动合并预算的编制；
3、月度合并预算及合并现金流量表的编制；
4、协助完成季度POA、控制版预算等管理工具的应用；
5、其他管理报表的编制、上报及系统化推进工作；
6、子公司预算、预算差异审核。

（一）岗位职责：
1、负责落实全面预算管理办法及实施细则，指导督促所投资企业建立完善全面预算管理体系，确保全面预算管理的有效实施。
2、负责起草公司年度预算编制大纲、预算目标建议值及预算管理工作要点，协调和沟通预算编制工作；下达公司确定的预算目标建议值分解安排意见给各企业，收集、汇总、审核各单位预算数据和报表，编制公司（总部合并）年度预算草案、方案和调整方案，确保年度预算编制工作的顺利进行。
3、负责对公司及各单位的预算执行情况进行监督分析，形成预算执行情况分析报告，对各单位财务风险情况实时预警，指出存在的问题，提出建议措施，促进公司预算目标的实现。
4、配合制定各单位财务考核指标与经营业绩评价工作，配合完成公司经营班子年度和任期考核的有关工作。
5、负责定期收集整理政府有关部门和上级主管单位发布的有关财经税收政策、法规及制度，组织系统内财务人员进行学习。
（二）任职要求
1、硕士及以上学历，财务、会计相关专业;
2、6年以上财务相关工作经验，5年以上集团型国有企业或上市公司预算全流程统筹管理经验，及预算管理体系搭建能力；
3、具有前瞻性思维，较强的组织协调能力和执行力。