内控高级经理岗位职责

岗位职责：
1、作为核心成员，参与公司授权管理体系建设、中长期规划及授权管理制度制订；
2、基于集团战略与经营管理需要，主导集团保留权力及各经营单元授权清单梳理。
3、统筹开展相应制度、流程及系统部署的调整，确保各授权规则的有效落地。
4、主导行权质量检查，向管理层就行权评估结果及改进方向等进行汇报。
5、主导授权管理平台建设，搭建行权监督看板、建立行权风险监控模型。
岗位要求：
1、大学本科及以上学历，企业管理相关专业优先；持有CIA、CPA、CISA者优先。
2、大中型制造型企业、大型跨国外企、咨询公司等。风控、内控、企业管理类背景，八年以上工作经验。熟悉企业治理及内部控制相关外部监管规定；风险管理、内部控制基本理论；企业治理；授权管理等。
3、沟通协调能力强，良好的口头及书面表达能力；英语可以作为工作语言者优先。
4、熟练使用财务软件、办公软件。

工作职责:
1. 协助团队制定本年度内部控制工作的团队目标及工作计划，策划年度内部控制重点项目，包括现有内控体系的梳理、优化，重大风险领域的专项审查及治理等。
2. 全面了解并梳理关键业务流程，包括商业策略与运营、渠道管理、市场营销等流程，明确流程中的关键环节与控制点，形成流程图和风险控制矩阵；发现流程中的设计不合理、执行不到位等问题。
3. 基于对业务流程的梳理结果，识别评估风险，运用定性和定量分析方法，评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级，规划具体风险应对措施。
4. 基于流程梳理和风险评估结果，提出内控优化方案，同商务、市场、销售、财务、合规等部门沟通方案，帮助业务制定实施计划，确保优化方案的落地。
5. 运用数据分析工具和风险指标体系，跟踪业务运营中的风险状况，对关键风险点进行持续监测；识别到风险事件或潜在风险隐患时，及时向业务部门发出预警信号，协助业务部门制定应对措施。
6. 与所负责业务部门建立合作伙伴关系，保持密切沟通与协作，推动内部控制工作的有效开展；协助业务部门发现流程痛点，优化业务流程，提高运营效率，确保内部控制要求得到有效落实；对业务部门开展定制化的内控培训和宣贯，提高员工对内控制度和流程的理解和执行能力；为业务部门提供日常的内部控制咨询服务，解答业务人员遇到的内控相关问题。
7. 完成领导安排的临时性工作及协助事项。

任职资格
1、本科及以上学历，财务、审计、经济等相关专业背景，有CPA、CIA等证书优先；
2、具备3-5年大型企业、上市公司及生物医药行业内控体系建设、流程诊断及优化、专项内控或合规审计项目经验，或乙方风控咨询背景，熟悉医药行业营销业务模式者优先；
3、熟悉企业内部控制基本规范及实施方法论，具备内部控制、风险管理、流程再造等方面的知识和技能；
4、对于企业经营及管理各领域的风险及风险预警指标有一定认识，能够自主设计风险数据分析维度和指标，能够应用Excel、SQL、Python等数据工具进行风险数据分析者优先；
5、对复杂事务具备严密逻辑和分析体系，具备较强的学习能力、抗压能力以及良好的沟通能力，能够跨组织协调推动内控优化方案整改落地，富有团队协作精神；
6、认真负责、公正客观、严谨稳健、保密意识强。

岗位职责:
1. 制定并执行内部财务审核流程，保证财务数据的准确性；
2. 监控公司内部财务活动，确保遵守公司政策及相关法律法规；
3. 参与公司财务规划，为管理层提供决策支持；
4. 负责内部财务报告的编制和审核，包括但不限于利润表、资产负债表等；
5. 协助处理公司日常财务操作，包括账目管理、成本控制等。
任职要求：
1. 5年以上工作经验，有制造业内控经验或四大八大内控咨询经验优先；
2. 对财务管理和审核流程有深入理解，能够独立处理复杂的财务问题；
3. 良好的沟通能力和团队合作精神，能与不同部门有效协作；
4. 对数据敏感，能够通过数据分析改进财务流程；
5. 英语可作为工作语言者优先。