内控主管岗位职责

【为什么值得来】
我们是谁——广东特福国际，全球瓷砖制造商瓷砖产量第二位，2025 年瓷砖产量达 2.055 亿平方米，产能利用率 103.6%。
1、上市公司体系+出海核心：有上市公司的资源底座和体系规范，出海业务是公司核心战略，你在主赛道上。
2、非洲龙头到全球扩张：深耕非洲多年，是非洲建材市场真正的"老玩家"。业务已从非洲拓展至南美洲，全球化布局稳步推进。
3、大建材全产业链：从原材料采购、工业制造、海运陆运、仓储管理到终端销售，全链路自有。你积累的是行业认知的深度和广度，不是螺丝钉的重复。
4、扩张期不是收缩期：公司正在密集投产、高速扩张。晋升机会多、加薪节奏快、个人发展空间大。
5、全球化公司成长，职业天花板飞速抬高。可累积海外各个新兴市场的通用能力。

【岗位职责】
1、负责在战略投资总监领导下推进公司项目筹备，开展财务分析、核心资料收集核查与整改，识别项目及经营环节的潜在风险并给出判断依据；
2、主导业务合规讨论与合规判断，推动业务部门理解整改必要性，确保整改措施有效落实，兼顾业务效率效果与合规要求的平衡；
3、搭建合规指引标准与培训传导机制，向业务部门及时传递、培训合规指引与标准要求，统一业务侧的合规口径；
4、优化内部合规氛围与风险应对机制，减少舞弊风险、提升日常风险应对能力，降低风险损失；
5、支撑公司业务内控管理体系有效运行，提升日常管理能力，强化业务经营稳健性，提高公司经营抗风险能力。

【任职要求】
1、统招本科及以上学历，财务、审计、税务等相关专业，具备会计、审计或证券专业中级及以上资质；
2、5 年以上相关工作经验，有券商、会计师事务所或知名企业工作背景，具备上市企业内部控制审计、流程审计的实操与管理经验，有 IPO 上市、资本重组等实操经验者优先；
3、具备较好的数据分析、沟通协调与文案能力，正直诚实、公正客观、坚持原则，能承受较大压力；
4、英语四级及以上，六级或更高水平优先，接受每年海外出差 9 个月左右。

【工作地点】广州地铁7号线陈村站，科达总部大楼。
【工作时间】周一至周五 + 周六上午3小时。

【来了能享受什么】
| 关于吃喝 | 星级自助食堂，2-4元/餐，汤水糖水粉面煲仔饭全都有——江湖人称"神仙食堂"。
| 关于住宿 | 酒店式公寓免租金，家电齐全的单人/家庭套房，可步行上班，告别早高峰。
| 关于休闲 | 标配篮球场、超大羽毛球场、乒乓球室及健身区，工作之余随时挥洒汗水。
| 关于成长 | 纯海外业务拓宽你的国际视野。
| 关于团队 | 领导讲道理，同事好沟通，不PUA不画饼，氛围超好，开心工作！

岗位职责：
1、根据公司战略及经营规划，搜集内外部风险信息，搭建风险评估模型，输出年度风险评估报告；
2、根据风险评估模型持续对风险进行监控，并及时发出预警和报警；
3、组织各部门搭建风险管理体系，有效控制风险。
岗位要求：
1、数据、情报、经济、管理等相关专业，本科及以上；
2、熟知风险管理体系，5年以上情报分析、经营管理、风险管理相关工作经验；
3、有很强的数据、信息敏感度，及数据、信息分析能力；
4、有ai使用经验，能熟练的运用ai 做数据、信息分析。

1、内控体系搭建与优化:
主导设计覆盖采购、生产、销售、库存、物流等全业务链条的内控体系，结合快消行业高周转、 多渠道、促销频繁的特点，制定针对性流程与风险控制矩阵。
定期评估内控有效性，重点关注供应链风险(如库存积压、供应商断供)、促销费用合规性、渠道返利真实性等业典型痛点，提出改进方案并推动落地。
建立动态风险预警机制，通过数据分析工具(如BI系统)实时监控关键指标(如库存周转率、促销投入产出比)，识别异常波动并快速响应。
2、流程管控与合规监督:
审核采购招标、合同签订、费用报销等关键环节的授权审批流程，确保符合COSO框架及企业制度，防范舞弊风险。
监督销售渠道(经销商、电商平台)的收入确认、 返利计算、退货处等流程，确保财务数据与业务实际一致，避免收入虚增或成本漏计。 对接内外部审计，配合完成SOX合规、专项审计等工作，对发现的问题制定整改计划并跟踪闭环。
3、跨部门协同与风险化解:
深度参与新产品上市、促销活动策划等业务场景， 从内控视角提供财务可行性建议，如促销费用预算分配、渠道库存风险评估等。
牵头与销售、采购、生产等部门建立“业财风控联席会议”机制，定期复盘流程漏洞(如供应商对账差异、门店盘点损耗)，推动跨部门协作优化。 针对供应链中断、价格波动等突发风险，制定应急预案并组织演练，确保业务连续性。
4、数据治理与系统支持:
主导ERP系统(如SAP、Oracle)的内控模块配置与优化，实现采购订单、库存变动、费用报销等数据的自动校验与留痕管理。
建立供应商主数据、客户信用评级等基础数据库， 通过数据标准化提升流程效率，减少人为干预风险。
定期输出内控管理报告(如风险地图、整改追踪表)，为管理层决策提供可视化数据支持。
二、 任职要求
1. 学历背景：本科及以上学历，审计学、会计学、财务管理、风险管理等相关专业优先。
2. 工作经验
- 3年以上企业内控、审计、风险管理相关工作经验，快消食品饮料行业从业经验者优先。
- 具备团队管理或项目统筹经验，能够独立带领小组开展内控工作。
3. 专业能力
- 熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引，掌握内控审计、风险评估的方法与工具。
- 具备较强的流程梳理、风险识别与问题分析能力，能独立撰写内控评估报告和整改方案。
- 熟练使用Excel（数据透视表、函数）、PPT等办公软件，有内控管理系统操作经验者优先。
4. 综合素质
- 原则性强，具备严谨的逻辑思维、较强的责任心和抗压能力。
- 良好的跨部门沟通协调能力，能有效推动内控措施落地执行。
- 持有CPA、CIA、中级会计师等专业证书者优先。