内审经理岗位职责

岗位职责
1.根据公司内控要求完善内控体系，推进内控测试和评价，监督公司各项制度的落实和完善，提出管理建议，改善经营管理；
2.负责公司日常经营活动合规性审计，开展各类常规、专项审计工作，出具审计报告；
3.根据上市公司要求，负责对公司重大经营、投资、财务活动进行审查，出具审计报告；
4.对各部门、子公司经营活动合规性进行审计；
5.能够独立带队完成各项审计工作；能够出差；
6.协助建立健全反舞弊机制，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

任职要求
1.本科及以上学历，财务、审计相关专业，985、211院校毕业，持有CPA资格，同时具有司法资格者优先。
2.8年以上外部审计和内部审计双工作经验，需要有四大会计师事务所不少于3年的工作经验以及内审工作不少于2年的工作经验；年龄不低于32岁。
3.原则性强，工作严谨认真、忠诚敬业，具有较强的组织、沟通、协调能力，良好的职业操守及团队协作精神，认同企业文化，能随企业长远发展。

岗位职责：
1. 制定并执行公司年度审计计划，针对生产、采购、基建、安全等关键业务流程有序实施审计，评估内控体系的健全性、合理性与执行有效性；
2. 梳理各部门制度流程，识别风险点（如合规漏洞、操作风险），建立风险清单及应对机制，确保资产安全与操作合规；
3. 依据公司及部门安排，对重大项目开展专项审计，明确责任归属并提出管理建议；
4. 出具审计报告并跟踪整跟踪审计发现问题的整改落实，协同相关部门优化流程，提升运营效益；
5. 建立审计档案库，确保资料完整可追溯；
6. 审查机电设备及材料采购合同的合理性、合规性及风险，确保采购到质优价廉的设备及材料；
7. 审查机电安装工程合同的工程范围、工期、价格、签证及违约责任条款，识别合同风险，确保合同合规履行；
8. 对机电类安装施工合同和采购合同进行履约监督检查，审查合同结算资料；
9.完成上级交办的其他工作任务。

任职资格：
1. 45岁以下，统招本科及以上学历，有采矿业、制造业、机械设备制造、机电安装工程企业背景者优先；
2. 具有5年以上审计合规管理相关工作经验，有矿山行业审计经验优先；
3. 熟悉企业内控流程（如财务审计、采购审计、工程审计），能独立撰写审计方案与报告；
4. 了解机电材料采购及机电安装工程合同的关键环节、风险点及管控方法；
5. 具备较强的统筹规划能力、组织协调能力、问题分析与解决能力；具有良好的沟通表达能力和团队管理能力；工作严谨细致、责任心强，具有较强的原则性和风险防范意识；
6.品行端正，无不良嗜好及违纪违法记录；拥有强烈的责任意识、风险意识和廉洁自律意识，无任何不良从业记录。




福利：提供五险一金+商业保险+健康体检+节日卡金+团建旅游，免费提供食宿和娱乐康体活动，休假路费补贴，享受通讯补贴。

备注：本岗位工作地点在河南省洛阳市洛宁县下峪镇。公司实行弹性集中休假制度，可有效平衡员工的工作和生活，满足不同地域员工的休假需求。

岗位职责：
1.协助内审部负责人组织和实施审计计划，完成各类经营审计及专项审计工作，出具审计报告。
2.依照审计程序对总部、下属公司及事业部的财务管理进行审计监督，审阅财务报告，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求。
3.协助制定并实施审计计划，开展各项审计工作，收集审计证据，编制审计工作底稿，撰写审计报告，真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况，并提出适当的审计建议，提交部门负责人复核，能制定审计方案及做好沟通协调工作；
4.协助完善监察制度与环境建设，协助部门负责人完成各类违规违纪案件调查工作， 并出具调查报告并上报董事会；
5.配合相关部门做好涉嫌犯罪案件的立案、侦查、、审判等工作；
6.将所有审计、案件调查的资料分类整理，编号 归档，定期核查;
7.完成上级交代的其他工作任务;
8.根据年度工作计划，实施常规、专项、离任审计及监察工作。
任职要求：
1.审计、财会相关专业，本科以上学历。
2.职业资格：持有CIA/CPA/CICS/CICP相关证书优先；
3.普通话良好，优秀的语言沟通协调能力；
4.熟悉财经法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识。
5.原则性强、品行端正、廉洁公正、热爱审计或监察行业，有良好的职业道德和职业素质。
6.优秀的数据分析、发现解决问题以及撰写报告能力，能适应出差。