内控经理岗位职责

岗位职责：
1、负责全面风险管理体系建 设，通过内控制度设计、流程监控和检查评价，识别财务漏洞，降低经营风险。
2、制定/修订内控政策、操作规程，确保符合*新法规及业务需求；优化财务管理流程，消除内控堵点
3、定期组织内控检查，通过数据分析或现场稽核识别风险；出具检查报告，督促整改并跟踪闭环
4、协调各部门落实内控要求，推动财务与业务融合；开展内控培训，提升全员风险意识与合规能力。
任职资格：
1、财务、审计等相关专业本科及以上学历或多年财务管理经验，精通会计核算规则和合规性要求；
2、5年以上财务管理工作经验，其中至少3年资产管理相关工作经验；
3、精通内控与风险管理知识，能够建立健全公司内控体系；
4、具备资产管理等方面的丰富经验，确保相关制度和流程的有效执行；
5、能够对公司的制度、流程进行内控评估和优化，防范各类风险；
6、熟悉国家相关法律法规和财务制度，具有高度的责任心和保密意识，严格遵守职业道德规范；
7、具备较强的组织协调能力和问题解决能力，能够推动内控工作的有效开展。

岗位职责1、体系建设及落地执行：负责搭建国内外风电光伏项目的文控体系、持续优化及监督执行，负责搭建集团及分子公司的内控及文控体系、持续优化及监督执行，确保体系的有效落地以符合质量体系及行业规范要求。2、持续优化文件控制流程：包括一二三四阶文件的受控流程、文控审批流程等，制定并完善文件管理相关的标准、制度与操作规范，组织跨部门协同，推动新流程与制度的落地执行。3、主导公司重要文件管理专项：如体系文件编制修订项目、文控子系统升级项目等，协调各方资源，跟进项目进度，确保项目高质量完成；同时，定期巡查文件受控情况，对发现的问题及时提出解决方案并监督整改。4、统筹公司文件资料的全生命周期管理，优化文件存储与共享机制，确保文件保管的安全性与保密性；识别并防范文控管理中的潜在风险，制定应急预案。5、深入了解业务需求，提供专业的文件管理支持与服务；积极推动文控管理理念在公司内部的普及，组织开展文件管理相关的培训与宣贯活动。任职要求1、教育背景：本科及以上学历，电气自动化、土木工程、管理类相关专业优先。2、工作经验：5年以上文控管理工作经验，具备大型企业或新能源行业背景优先；有成功主导创业型公司文件管理从0-1建设管理经验者优先。3、专业能力：精通质量体系管理及流程，对文件资料的收集、归档、立卷等文控工作有全面、深入的系统管理经验；具备优秀的制度规定写作能力与监督执行能力，能够独立完成文控相关制度与标准的制定与优化。4、综合素质：具有出色的沟通协调能力与团队管理能力，能够有效推动跨部门协作；具备良好的服务意识与风险管控意识，工作严谨细致、认真负责，具备较强的抗压能力与问题解决能力；熟悉文件资料保管所需的条件与环境，有丰富的保密管理经验。5、其他技能：熟练使用办公软件及文控相关管理系统，具有较强的数据分析能力与信息化管理思维。

职位描述：
1. 内控体系搭建与优化
1）体系建设：构建并持续完善集团及子公司的内控制度框架，确保体系健全合规
2）风险管控：定期评估内控系统的有效性，识别关键业务风险点，主导防范措施的落地与改进
3）流程再造：梳理并优化核心业务流程，监控运行状况，精准定位关键控制点，推动风险整改闭环管理
2. 审计执行与数据洞察
1）项目实施：独立主导或协同推动内控、专项审计及反舞弊调查等项目的开展；利用数据分析挖掘异常线索，确保证据确凿、结论客观
2）报告与整改：撰写审计报告，剖析问题根因，提供建设性管理建议，并全程追踪整改落实
3）数字化赋能：推动审计数字化转型，应用数据工具提升审计发现的精准度与工作效率
3. 审计运营与合规支持
1）规划统筹：制定年度审计计划，科学配置资源，确保审计项目高效交付
2）制度规范：建立健全内部审计规章制度，监督制度执行情况，保障审计工作规范化运行
3）案件调查：独立开展违规案件调查，查明事实、界定责任，协同落实问责机制
4）协作赋能：作为业务合作伙伴促进跨部门沟通，组织内控合规培训，提升全员风险防范意识
职位要求：
1. 本科及以上学历，审计、财务、会计等相关专业优先
2. 持有会计师或审计师中级以上职称、CIA（国际注册内部审计师）、CPA（注册会计师）资格者优先
3. 3年以上审计或内控相关工作经验，有医疗器械企业内审经验者优先
技能要求：
1. 专业知识精通：熟悉国家财税政策、会计准则；熟练掌握审计方法、审计流程及会计核算方法
2. 数据处理能力：具备优秀的数据敏感度，能够独立进行数据提取与分析
3. 核心软技能：具备极强的原则性和职业操守，诚实可靠；拥有出色的语言文字表达能力和沟通协调能力，能够在复杂环境下推动问题解决；责任心强，具有上进心和抗压能力