财务内控岗位职责

职责描述：
1.负责财务内部控制全过程审计，包括内部控制体系与制度建设、财务流程设计与执行、关键控制点设置与运行、财务风险评估与应对、财务系统（如SAP）权限管理与数据安全、资产安全管理、往来款项管理、费用报销合规性、财务报告编制流程等管理情况；相关财务合同、协议执行情况审计；中层及以上核心管理人员履职审计，重点对工作效率、决策质量、人才培养等内容审计；
2.负责对审计问题提出合理化建议，跟进落实；
3.负责对审计发现问题整改情况进行评价。
任职要求：
1.学历：全日制本科及以上学历；
2.专业：会计学、审计学、财务管理等相关专业；
3.工作经验：3年以上财务内审、内控建设或外部审计相关岗位工作经验，熟悉企业财务运作流程；
专业知识技能：
1.熟悉企业内部控制规范及相关法律法规，掌握财务内控关键点识别与测试方法；
2.精通企业会计准则及财务报告流程，具备评估财务信息真实性、完整性与合规性的能力；
3.熟悉ERP等财务信息系统，具备对系统操作权限、业务流程控制等进行审计的能力；
综合素质要求：原则性极强、思维缜密、严谨细致，具备出色的风险洞察力、分析判断能力、沟通能力及高度的职业道德。

岗位职责：
1、建立和完善内控体系，撰写内控流程制度，并根据公司业务变化，及时对内控体系进行修订，保证内控体系的有用性和有效性；
2、根据集团风险内控政策，结合公司特点，制定公司内控风险辨识、风险点划分、风险应对方案及内控测试方案；
3、开展内控执行情况测试及内控审计工作，根据内控目标确定内控测试点，执行测试工作，根据内控执行情况提出整改要求，并督促执行整改；
4、定期检查公司经营业务情况，对比分析财务指标，结合业务流程，提出稽核检查报告，对稽核检查发现问题提出整改意见，并督促整改。
岗位要求：
1、内控岗位3-5年工作经验，本科及以上学历；
2、具有较强的财务分析能力，了解财务内控体系，熟悉风险、稽查、审计、内控、流程管理等知识；
3、知名地产公司内控工作经验者优先。

1、业财一体化流程建设
2、评估与监控流程的运行和完善。
工作内容：
1. 核心工作的执行，确保完成公司的目标。
2. 对接相关部门，完成跨部门协作。
3. 其他事务： 完成上级领导交办的其他临时性工作任务。