内审监察岗位职责

职位描述：
1、负责制定审计方案并独立开展专项审计，发现相关控制和执行缺陷，输出审计发现并完成审计报告；提前发现潜在合规内控风险，并采取有效措施避免和控制公司的损失；
2、建立及完成企业风险评估和年度审计计划，负责内部审计体系的建设，梳理相关风险点并帮助业务部门建设内部监控体系；
3、案件调查处理：牵头查处贪污腐败、利益输送等违规案件（抓典型），协同公安资源固定证据，推动问责与整改；
4、廉政机制优化：完善反腐制度（如供应商廉洁协议、员工行为准则），建立风险预警模型（如异常交易监测）；
职位要求：
1、本科及以上学历，审计、财务等相关专业背景；
2、具有8年以上内控内审、反舞弊工作经验，如果有司法资源更佳；
3、为人正直，原则性及保密意识较强，对人和事务具有较高敏感度，抗压力较强；
4、善于跨部门沟通，具备缜密的逻辑推理能力和证据线索收集能力

岗位职责：
1、按照工作计划和管理需求开展内部审计项目，实施常规管理审计、经济责任审计和其他专项审计等，提出切实可行的管理建议、出具审计报告并发送整改通知、跟踪整改效果；
2、协助集团本部和所属子公司开展年度内部控制自我评价，审核内控评价样本及评价底稿，对发现的内控缺陷提出整改建议；
3、定期维护信访举报渠道，按制度规定对收到的信访举报线索、发现的案件线索及风险事件线索开展调查核实；
4、针对公司经营管理过程中发现的违法违规行为、受到监管机构或其他行政机关处罚或发生涉刑案件等事项，按规定程序推进相关责任追究工作；
5、从内控合规和风险防范角度，监控日常业务流程合规性、有效性，提供专业的建议或解决方案；
6、按照制度规定收集整理项目相关资料并进行规范归档；
7、根据管理需要，按要求开展领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科以上学历，中共党员，8年以上审计内控工作经验；
2、具备财务、会计、审计、内部控制、风险管理等相关专业知识；
3、具有良好的组织管理、协调沟通能力、分析判断能力及表达能力；
4、具备上市公司内部控制、内部审计及纪检监察相关工作经验；
5、有CPA、CIA、中级以上职称等职称优先。

工作职责：1. 业务监察体系搭建：主导三级监察机制实施,通过深度业务诊断识别经营痛点。制定年度专项调查计划，聚焦资源浪费、成本异常及效能低下领域；
2. 跨部门协同监督：向审计部门下达基于业务痛点的专项审查任务，跟踪结果闭环，建立与内控、法务的常态化风险信息共享机制,舞弊风险防控设计利益冲突申报及异常行为监控体系，主导重大违规事件调查出具整改建议及问责方案；
3. 治理能力提升：定期向高管层提交监察报告，推动制度优化，组织合规培训，提升业务团队风控意识。
任职资格：1. 5年以上企业监察、反舞弊调查或纪检监察工作经验；
2. 具有公检法系统职务经历者优先考虑；
3. 具备高度的政治素养和职业操守；
4. 精通制造业/供应链业务场景，能快速定位经营漏洞；
5. 掌握司法取证技巧及调查访谈方法论；
6. 具备跨层级沟通协调能力及危机处理经验。