内控审计岗位职责

工作职责
1、开展内控专项审计，独立承担分配模块的审计工作，下探风险实质，输出问题发现，定位问题原因；
2、管理业务规则及流程，了解业务实质，识别业务在规则制定上存在的设计缺陷及风险敞口，提出可落地内控建议，从规则层面规范化、标准化，确保业务满足合规要求；
3、制定并发布公司管理层级制度；
4、组织开展全员合规主题培训，提升业务风险意识；
任职资格
1、全日制本科及以上学历，硕士优先；
2、4-8年互联网行业或健康医疗行业内审、内控相关的工作经验，有独立对接业务方开展内控专项或内审专项的经验；熟悉内控内审方法论；
3、对风险敏感，有不断挖掘问题的自驱力；
4、较强的业务学习能力，适应抗压环境

工作职责：
1.参与公司内控管理体系建设，撰写公司内部控制工作计划和报告；
2.对公司各部门内控建设情况进行监督检查，负责组织公司年度内控自评价工作；
3.对接上级单位和外部机构的内控监督工作，并牵头组织内控缺陷整改工作；
4.对公司各部门开展内部审计，负责审计报告和问题清单整改追踪，督促相关部门完成整改闭环；
5.对接上级单位和外部机构的审计工作，全面协调经济责任审计、专项审计等工作顺利开展；
6.领导安排的其他工作。
任职资格：
1.全日制本科及以上学历，经济学类，财务会计专业，两年及以上制造业企业内控、审计或会计师事务所工作经验；
2.具备英语读写和沟通能力，有较强的组织协调能力、沟通能力及抗压能力；
3.熟悉会计、审计、风险管理等相关知识，具备四大会计师事务所相关工作经验的优先；
4.有CPA或中级会计师或ACCA等相关资格证书的优先。

一、职位描述
1. 内部控制审计与评估
- 制定年度审计计划，执行公司内部控制体系的全面审计，评估内控制度的有效性、合规性及风险覆盖范围。
- 针对财务、运营、合规等关键业务领域（如采购、销售、资金管理、资产处置等）开展专项审计，识别流程漏洞、舞弊风险及潜在违规行为。
- 检查公司政策、流程与法律法规（如《企业内部控制基本规范》、行业监管要求等）的符合性，确保公司经营活动合法合规。
2. 风险评估与改进建议
- 通过数据分析、访谈、穿行测试等手段，识别关键风险点（如财务报告错报、操作风险、IT系统漏洞等），评估风险等级并提出改进建议。
- 跟踪审计发现问题的整改落实情况，推动业务部门完善控制措施，定期复核整改效果。
3. 审计报告与沟通
- 编制清晰、详实的审计报告，向管理层和审计委员会汇报审计结果，提出风险预警和管理优化方案。
- 跨部门协作，与财务、法务、IT等部门沟通审计发现，协助制定风险应对策略。
4. 制度优化与培训
- 参与公司内控流程的优化设计，协助制定或修订内部控制手册、操作指南等制度文件。
- 针对内控薄弱环节，为员工提供风险意识培训或专项制度宣贯。
5. 外部审计协调
二、任职要求
1. 学历要求：本科及以上学历，审计学、财务管理、会计学、金融学、经济学等相关专业优先。
2. 行业经验：3年以上内控审计、风险管理或会计师事务所审计经验，有制造业背景者优先。
3. 证书要求：持有中级审计师、中级会计师或其他同等证书者优先。
4. 核心能力
- 分析能力：逻辑严谨，能快速定位问题根源并提出系统性解决方案。
- 沟通能力：具备跨部门协调能力，能清晰表达审计结论并推动管理层决策。
- 职业道德：保持独立性，严守保密原则，无职业诚信不良记录。